| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/751 |
12.12.2024 |
elektrina ŠA - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/752 |
12.12.2024 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,723.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/753 |
12.12.2024 |
elektrina ost. - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
135.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
135/2024 |
11.12.2024 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
136/2024 |
11.12.2024 |
Nájomná zmluva |
Towercom, a.s. |
36 364 568 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/745 |
11.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/743 |
10.12.2024 |
mobily - 11/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
146.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/744 |
10.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
230.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/746 |
10.12.2024 |
Poštová karta - 11/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
128.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/741 |
9.12.2024 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/742 |
9.12.2024 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,643.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/736 |
6.12.2024 |
poskytnuté služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/737 |
6.12.2024 |
telefón MsÚ - 11/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
129.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/195 |
6.12.2024 |
Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch 574, 580,587 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
689.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/739 |
6.12.2024 |
vývoz - objemný odpad |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
605.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/740 |
6.12.2024 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/734 |
5.12.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/735 |
5.12.2024 |
asanácia komína |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/738 |
5.12.2024 |
PHM - 11/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
282.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/728 |
4.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
98.70 EUR |
Slovensky
