| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
216.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/294 |
27.5.2024 |
implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
876.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/295 |
27.5.2024 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/296 |
27.5.2024 |
materiál - Deň detí |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
78.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2024 |
24.5.2024 |
Zmluva o bežnom účte - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2024 |
24.5.2024 |
Zmluva o bežnom účte - Zníženie energetickej náročnosti telocvične |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/78 |
24.5.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozšírenie mestského rohlasu o jedno hniezdo... |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
24.5.2024 |
vypracovanie a podanie ŽoNFP - Kultúrny dom |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
24.5.2024 |
vypracovanie a podanie ŽoNFP - telocvičňa |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/77 |
22.5.2024 |
Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
22.5.2024 |
PHM - 5/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
427.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
22.5.2024 |
tlačivá, osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
21.5.2024 |
pneumatiky - malotraktor |
Jozef Vosovič |
32396139 |
1,037.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
21.5.2024 |
vybavenie kuchynky - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
576.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
20.5.2024 |
MOPS - školenie |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2024 |
16.5.2024 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 83/2024 (drevný odpad) |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/76 |
16.5.2024 |
Objednávame si u vás prepravný vozík nosnoť max. 300 kg 1135 x 520 x 550 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
16.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
16.5.2024 |
čipová karta pre elektronické služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
16.5.2024 |
prepravný vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
110.40 EUR |
Slovensky
