| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/729 |
4.12.2024 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,479.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/730 |
4.12.2024 |
internet - 12/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/731 |
4.12.2024 |
výkon technika PO a BT - 12/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/732 |
4.12.2024 |
HIM - aktualizácie rozpočtu - modernizácia ZŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/733 |
4.12.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
132/2024 |
3.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
40,134.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/194 |
3.12.2024 |
Objednávame si u vás odber polysterénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/719 |
3.12.2024 |
plyn - 12/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/720 |
3.12.2024 |
plynový ohrievač |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/721 |
3.12.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
544.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/722 |
3.12.2024 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/723 |
3.12.2024 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/724 |
3.12.2024 |
upratovanie mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/725 |
3.12.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/726 |
3.12.2024 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/727 |
3.12.2024 |
telefón KD - 12/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/191 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás aktualizácia rozpočtu projetku Modernizácia základnej školy |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/192 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas novebmra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/193 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci november 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
Slovensky
