| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
16.5.2024 |
náhradné diely na auto |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
31.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
16.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
55.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2024 |
15.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky Spojenej školy |
RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť |
54206791 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
15.5.2024 |
tabuľa na židovský cintorín |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
14.5.2024 |
Poštová karta - 4/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
208.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
14.5.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
379.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru .- ZS |
PhDr. Jana Kuchtová - ADOS |
42384265 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
13.5.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
13.5.2024 |
upratovanie mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
13.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
13.5.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
63.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/74 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/75 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas apríla 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2024 |
10.5.2024 |
Mandátna zmluva |
Ing. Štefa Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
10.5.2024 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
10.5.2024 |
PHM - 4/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
379.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2024 |
9.5.2024 |
Dohoda č. 2024/PO/016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
68,650.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
9.5.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
482.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
9.5.2024 |
mobily - 4/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
9.5.2024 |
telefón MsÚ - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.08 EUR |
Slovensky
