Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/364 | 4.7.2025 | telefón KD - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 4.7.2025 | telefón MsÚ - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 4.7.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 66,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/97 | 4.7.2025 | Objednávame si u vás upratovanie Denného stacionára od januára do júna 2025 (suma za mesiac... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/98 | 4.7.2025 | Objednávame si u vás správu a údržbu Zberného dvora od januára do júna 2025 (suma za mesiac... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/99 | 4.7.2025 | Objednávame si u vás kosenie verej. priestranstiev v mesiacoch máj a jún | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/356 | 3.7.2025 | vlajky | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 545,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/357 | 3.7.2025 | vrecia na odpad | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 68,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/358 | 3.7.2025 | vývoz - jún | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/359 | 3.7.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 745,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/360 | 3.7.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/361 | 3.7.2025 | klinový remeň | CHROME s.r.o. | 46068279 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/362 | 3.7.2025 | samolepiace tapety | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/370 | 3.7.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 064,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/353 | 2.7.2025 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 544,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/354 | 2.7.2025 | výkon zodpovednej osoby - 7/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/355 | 2.7.2025 | internet - 7/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/96 | 2.7.2025 | Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičskej štvorkolky | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/87 | 1.7.2025 | Objednávame si u vás samolepiace tapety - 15 m s dopravou | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 21,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/88 | 1.7.2025 | Objednávame si u vás klinový remeň pojazdu Husquarna s dopravou | CHROME s.r.o. | 46068279 | 136,00 EUR |