| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/715 |
2.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 12/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/716 |
2.12.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 12/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/717 |
2.12.2024 |
mulčovanie mestských pozemkov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/718 |
2.12.2024 |
odovz a spracovanie stavebného odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1,040.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/189 |
29.11.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
119.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/190 |
29.11.2024 |
Objednávame si u vás plynovú ohrievač vzduchu 15kW Pro-Tech TOOLS 01230 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/713 |
29.11.2024 |
vypracovanie MS - MsÚ |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/714 |
29.11.2024 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
229.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/712 |
28.11.2024 |
kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/188 |
27.11.2024 |
Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130/2024 |
26.11.2024 |
Dohoda o ukončení ZMLUVY O DIELO zo dňa 9.10.2024 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
129/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/709 |
26.11.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
197.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/711 |
26.11.2024 |
školenie - Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/707 |
25.11.2024 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/708 |
25.11.2024 |
čistenie priekopy, odvoz zeminy |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/694 |
22.11.2024 |
Poštová karta - 10/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/706 |
22.11.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 11/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/710 |
22.11.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
Slovensky
