| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/187 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/703 |
20.11.2024 |
vývoz - chladničky, farby, elektr.zariad. |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
748.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/705 |
20.11.2024 |
PHM - 11/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
315.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/699 |
19.11.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 11/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/700 |
19.11.2024 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/701 |
19.11.2024 |
materiál - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
66.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/702 |
19.11.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
240.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2024 |
18.11.2024 |
Kúpna zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
21,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/183 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/184 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž... |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/697 |
18.11.2024 |
VO - Interreg projekt |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/698 |
18.11.2024 |
PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
16.11.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/181 |
14.11.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskje knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/182 |
14.11.2024 |
Objednávame si u vás odvoz a spracovanie staveb. odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/696 |
14.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
93.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/692 |
13.11.2024 |
výstražná tabuľa |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/693 |
13.11.2024 |
protišmyková páska |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/688 |
12.11.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
66.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/691 |
12.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
268.30 EUR |
Slovensky
