| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/86 |
30.6.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas júla 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
330,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
30.6.2025 |
ceny do súťaží |
3G , s.r.o. |
46936238 |
74,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
30.6.2025 |
hnojivo |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
383,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/339 |
30.6.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - jún |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
391,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/340 |
30.6.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
38,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
30.6.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/349 |
30.6.2025 |
PHM - 6/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
267,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
27.6.2025 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
25.6.2025 |
Mandátna zmluva č. 71/2025 |
Ing. Ján Trebuňa |
46 147 764 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2025 |
25.6.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
POLMEX spol. s r.o. |
31 440 754 |
48 954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/333 |
25.6.2025 |
HIM - prístupové a odstavné plochy - CIZS |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
55 304,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/334 |
25.6.2025 |
opracovanie reziva - ŠA |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
351,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/82 |
24.6.2025 |
Objednávame si u vás kontajner ECOBELL. oranžový 1300l |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
473,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
24.6.2025 |
kontajner na separ. odpad - oranžový |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
473,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/332 |
24.6.2025 |
obklad bridlica - ZS |
Hydro, s.r.o. |
36377171 |
227,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2025 |
23.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-512-01247 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
23.6.2025 |
knihy na uvítanie deti |
Jozef Klucho AJOSS |
43491073 |
328,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2025 |
20.6.2025 |
Zmluva č. B/502/2025 o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Koleková |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
20.6.2025 |
úradná tabuľa |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
734,72 EUR |