| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/692 |
13.11.2024 |
výstražná tabuľa |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/693 |
13.11.2024 |
protišmyková páska |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/688 |
12.11.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
66.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/691 |
12.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
268.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/179 |
11.11.2024 |
Objednávame si u vás odber polystyrénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/180 |
11.11.2024 |
Objednávame si u vás prezutie zimných pneumatík na mestské automobily KIU, TOYOTU, MERCEDES,... |
Roman Matoniak |
50555553 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/683 |
11.11.2024 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,374.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/684 |
11.11.2024 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/689 |
11.11.2024 |
prezutie, vyváženie - Kia, Toyota, Mercedes, Iveco |
Roman Matoniak |
50555553 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/690 |
11.11.2024 |
mobily - 10/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/678 |
8.11.2024 |
predradníky na svietidlá - verej. osvetlenie |
Milan Pitoňák ml. |
41766679 |
334.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/679 |
8.11.2024 |
projektový zámer - Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/680 |
8.11.2024 |
vypracov. žiadosti o NFP - Rekonštrukcia tribúny |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/685 |
8.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
102.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/177 |
7.11.2024 |
Objednávame si u vás výstražnú tabuľu Pozor mokrá podlaha |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/178 |
7.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu mestského úradu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/668 |
7.11.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
25.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/669 |
7.11.2024 |
telefón MsÚ - 10/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/670 |
7.11.2024 |
oprava - cintorínsky múr |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/671 |
7.11.2024 |
prenájom plošiny, orez stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
828.00 EUR |
Slovensky
