| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
20.6.2025 |
kamenná dlažba |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
316,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2025 |
19.6.2025 |
Zmluva č. B/202/2025 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Gonsorčík, MUDr. |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
18.6.2025 |
Objednávame si u vás 35 ks štátnych vlajok na stlpy verej. osvetlenia o rozmeroch 60 x 90 s... |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
545,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
18.6.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/317 |
18.6.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/318 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
477,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/322 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
18.6.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 903,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 258,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
18.6.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 467,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/327 |
18.6.2025 |
palivové hadice |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
15,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/77 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás doplnenie mestského rozhlasu o dva hniezda (sídlisko Magura, smer Lysá... |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
2 118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/78 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás 10 € poukážky pre deti a jubilantov - 55 ks |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/79 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás dlažbu 60 x 40 žula grey s dopravou |
Hydro, s.r.o. |
36377171 |
316,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/80 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás obklad tmavošedý |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
227,27 EUR |