| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/672 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
600.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/673 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/674 |
7.11.2024 |
elektrina ost. - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/675 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
578.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/676 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/677 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,329.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/681 |
7.11.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
538.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/682 |
7.11.2024 |
elektrina cintorín, DS - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
77.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/686 |
7.11.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,166.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/687 |
7.11.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
310.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/2024 |
6.11.2024 |
Dohoda č. 24/46/010/38 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/175 |
6.11.2024 |
Objednávame si u vás sklo, porcelán /šálka s podšálkou 12ks, poháre na vodu 18 ks, miska -... |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
243.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/176 |
6.11.2024 |
Objednávame si u vás opravu plota na cintoríne |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/649 |
6.11.2024 |
internet - 11/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/650 |
6.11.2024 |
elektrina - VO Lysá n./Dunajcom |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/651 |
6.11.2024 |
elektrina - DS garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/652 |
6.11.2024 |
elektrina - MHZ Lysá n./Dunajcom |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/653 |
6.11.2024 |
elektrina - Dom smútku |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/654 |
6.11.2024 |
elektrina - cintorín Lysá n./Dunajcom |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/655 |
6.11.2024 |
elektrina - garáže Štúrova 388 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30.00 EUR |
Slovensky
