Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/307 | 17.6.2025 | čítačka, usb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 27,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 17.6.2025 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 2 065,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 16.6.2025 | Objednávame si u vás spracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚP mesta Spišská Stará Ves, na... | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/309 | 16.6.2025 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 160,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/310 | 16.6.2025 | ND na kosačku | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 142,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/311 | 16.6.2025 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 294,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/74 | 12.6.2025 | Objednávame si u vás univerzálnu palivovú hadicu 2 ks s dopravou | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 15,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/75 | 12.6.2025 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 160,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/312 | 12.6.2025 | príspevok na stravovanie dlôchodcov - 5/25 | Ján Želonka | 47942738 | 184,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/313 | 12.6.2025 | ND na kosačku | CHROME s.r.o. | 46068279 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/314 | 12.6.2025 | odb. prehliadka a skúška bleskozvodu - MsÚ | Jozef Sičár | 31256015 | 534,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/297 | 11.6.2025 | mobily - 5/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 11.6.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 080,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 11.6.2025 | elektrina VO Tatranská - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 11.6.2025 | elektrina VO SNP - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 11.6.2025 | elektrina VO Jesenského - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 11.6.2025 | elektrina MsÚ - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/303 | 11.6.2025 | elektrina ŠA - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/304 | 11.6.2025 | elektrina ost. - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/305 | 11.6.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 81,18 EUR |