| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/656 |
6.11.2024 |
elektrina - MHZ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/657 |
6.11.2024 |
elektrina - Kukučínova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/658 |
6.11.2024 |
elektrina - colnica |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/659 |
6.11.2024 |
elektrina - 20 b.j. |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/660 |
6.11.2024 |
elektrina - 16 b.j. A |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/661 |
6.11.2024 |
elektrina - 16 b.j. B |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/662 |
6.11.2024 |
elektrina - cintorín SSV |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/663 |
6.11.2024 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,591.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/664 |
6.11.2024 |
členské za rok 2024 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
435.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/665 |
6.11.2024 |
PHM - 10/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
576.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/666 |
6.11.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/667 |
6.11.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/646 |
5.11.2024 |
predstav.pre dôchodc. - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/647 |
5.11.2024 |
odchyt psov, starostlivosť, preprava do útulku |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
388.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/648 |
5.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/172 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás pre ŠA čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
62.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/173 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča októbra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/174 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci október 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2024 |
4.11.2024 |
Kúpna zmluva |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
64,896.00 EUR |
Slovensky
