| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
11.4.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
57.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
11.4.2024 |
nabíjačka batérií - MHZ |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
53.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
11.4.2024 |
oprava kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
11.4.2024 |
Poštová karta - 3/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
228.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva č. B/484/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Miroslav Markovič |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
10.4.2024 |
telefón MsÚ - 3/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
10.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
208.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
10.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
10.4.2024 |
mobily - 3/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/57 |
9.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
90.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/58 |
9.4.2024 |
Objednávame si u vás hotovenie chodníka a dopadových plôch na detskom ihrisku s názvom... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
9.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
224.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva č. B/675/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Babiarová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/55 |
8.4.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu Kultúrneho domu podľa... |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/56 |
8.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x automatickú nabíjačku 12V/8A, 24V/4A |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
64.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
8.4.2024 |
HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
2,224.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
8.4.2024 |
oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
5.4.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
5.4.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
5.4.2024 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,686.49 EUR |
Slovensky
