Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/306 | 11.6.2025 | Poštová karta - 5/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 71,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/69 | 10.6.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriekdy pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/70 | 10.6.2025 | Objednávame si u vás vzduchový filter, olejový filter, nôž + dopravu | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 142,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/71 | 10.6.2025 | Objednávame si u vás záručný servis štvorkolky CAN AM Traxter, Mestského hasičského zboru... | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 315,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/72 | 10.6.2025 | Objednávame si u vás vyžínaciu hlavu Husqvarna 535RX - T35 s dopravou | CHROME s.r.o. | 46068279 | 58,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/73 | 10.6.2025 | Objednávame si u vás reprezentačnú tabuľu do budovy mestského úradu | STABO BARDEJOV, s.r.o. | 36723321 | 734,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/295 | 10.6.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/296 | 10.6.2025 | webhosting - 1.7.2025 - 30.6.2026 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 85,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 9.6.2025 | výsadba kvetov | Jana Zajoncová CALLIA | 50249339 | 619,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/293 | 9.6.2025 | príspeovk na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 9.6.2025 | MDD - prenájom detských atrakcií | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 6.6.2025 | etikety | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 24,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/290 | 6.6.2025 | renovácia tonerov | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 320,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 6.6.2025 | odber a analýza pitnej vody - MsÚ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade | 00611051 | 128,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/283 | 5.6.2025 | inštalácia a nastavenia tlačiarní, notebookov, PC | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/284 | 5.6.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/285 | 5.6.2025 | vývoz - máj | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 5.6.2025 | telefón KD - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |