| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva č. A/66/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Ing. Dušan Rušin |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/638 |
4.11.2024 |
plyn - 11/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/639 |
4.11.2024 |
upratovanie mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/640 |
4.11.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/641 |
4.11.2024 |
výkon technika PO a BS - 10/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/642 |
4.11.2024 |
materiál - ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
118.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/643 |
4.11.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/644 |
4.11.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
62.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/645 |
4.11.2024 |
telefón KD - 10/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/695 |
4.11.2024 |
kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,992.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2024 |
31.10.2024 |
Nájomná zmluva č. 02624/2024-PNZ-P40705/24.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/637 |
31.10.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
293.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
31.10.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
303.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/171 |
30.10.2024 |
Objednávame si u vás orez stromov - vysokozd. plošinu |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/634 |
30.10.2024 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/635 |
30.10.2024 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/636 |
30.10.2024 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
78,303.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/630 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
24.47 EUR |
Slovensky
