| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/67 |
5.6.2025 |
Objednávame si u vás čierne vrecia / 50mic 240L 10ks/ |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/68 |
5.6.2025 |
Objednávame si u vás 4 ks truhlíkov 58 cm na zábradlie |
DOMATRA, s. r. o. |
36438308 |
31,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
4.6.2025 |
PHM 5/2025 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
764,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/279 |
4.6.2025 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
78,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
4.6.2025 |
ozvučenie - Deň detí |
Ing. Jozef Kiliany |
56732341 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
4.6.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 410,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/282 |
4.6.2025 |
internet - 6/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/66 |
4.6.2025 |
Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/270 |
3.6.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/271 |
3.6.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - máj |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/272 |
3.6.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
3.6.2025 |
výkon technika PO a BT - 5/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/274 |
3.6.2025 |
hasiace prístroje |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
101,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/275 |
3.6.2025 |
stravné - jún |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 372,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/255 |
2.6.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
258 971,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/260 |
2.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 6/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/261 |
2.6.2025 |
prístup do mapového portálu mesta |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
553,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/262 |
2.6.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/263 |
2.6.2025 |
plyn - 6/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/264 |
2.6.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |