Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/194	5.4.2024	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	302.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/195	5.4.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,719.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/196	5.4.2024	materiál - oprava plota ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	155.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/197	5.4.2024	ŠJ ZŠ - zvodový systém	Ing. Ján Furcoň	34630317	150.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2024	4.4.2024	Zmluva č. A/135/2024 o prenájme miesta na pohrebisku	Anna Brejčáková
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2024	4.4.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	826.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/53	4.4.2024	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/54	4.4.2024	Objednávame si u vás upratovanie mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/181	4.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	55.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/183	4.4.2024	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/184	4.4.2024	upratovanie mesta - marec	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/185	4.4.2024	upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/186	4.4.2024	telefón KD - 3/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/187	4.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Jaroslav Kočinský	35214970	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/188	4.4.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	913.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/189	4.4.2024	knihy do knižnice - Projekt	Jarmila Zacher Pajpachová		20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/190	4.4.2024	vypracovanie dokumentov	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/19	4.4.2024	Stravné 04/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	830.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/20	4.4.2024	Materiál na zákazku	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	34630317	80.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/21	4.4.2024	Systémová podpora Urbis II/IV 2024	MADE spol s r.o.	36041688	218.12 EUR