| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/631 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
16.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/632 |
29.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/633 |
29.10.2024 |
náhradné diely na Mercedes |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
147.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/626 |
28.10.2024 |
VO - Projekt Interreg |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/627 |
28.10.2024 |
materiál |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
11.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/628 |
28.10.2024 |
varič nápojov |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/629 |
28.10.2024 |
odborná skúška výťahu v zmysle zákona |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2024 |
25.10.2024 |
Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
839,986.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/625 |
24.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/623 |
23.10.2024 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/624 |
23.10.2024 |
licenčný poplatok |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/622 |
22.10.2024 |
PHM - 10/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
347.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/170 |
21.10.2024 |
Objednávame si u vás 10l varič nápojov - 2 ks |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/618 |
18.10.2024 |
nádoby na separovaný odpad |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
133.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/619 |
18.10.2024 |
papierové tašky s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/620 |
17.10.2024 |
dávkovače dezinfekcie a mydla |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/621 |
17.10.2024 |
PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/617 |
16.10.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
305.48 EUR |
Slovensky
