Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2024	4.4.2024	Zmluva č. B/583/2024 o prenájme miesta na pohrebisku	Simona Bartošová		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2024	3.4.2024	Zmluva č. 7/2024	Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným		6,495.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/51	3.4.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	12.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/52	3.4.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	118.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/180	3.4.2024	internet - 4/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/182	3.4.2024	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,813.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/172	2.4.2024	HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	864.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/173	2.4.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24	EKORECYKLING Tatry	54283035	812.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/174	2.4.2024	vodorovné dopravné značenie	LINE, s.r.o.	31660215	741.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/175	2.4.2024	plyn - 4/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/176	2.4.2024	výkon zodpovednej osoby - 4/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/177	2.4.2024	manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/24	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/178	2.4.2024	materiál	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/179	2.4.2024	systémová podpora Urbis - II. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	454.96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2024	27.3.2024	Dohoda č. 24/46/54/17	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	508.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/49	27.3.2024	Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/50	27.3.2024	Objednávame si u vás toaletný papeir JUMBO 24 ks + doprava pre Zdravotné stredisko	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/169	27.3.2024	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	424.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/170	27.3.2024	HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce	Jozef Rušin	37237136	570.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/171	27.3.2024	nákup vriec	pre Vás, s. r. o.	53123727	58.56 EUR