Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/254 | 22.5.2025 | PHM - 5/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 308,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/251 | 21.5.2025 | servisná prehliadka - Toyota | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 537,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2025 | 19.5.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Jednota dôchodcov na Slovensku | 008970193560 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/59 | 19.5.2025 | Objednávame si u vás servis automobilu TOYOTA | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/245 | 19.5.2025 | pracovné odevy, obuv | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 504,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/246 | 19.5.2025 | pracovné odevy, obuv - Projekt MOaPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 893,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 19.5.2025 | materiál | DTF GROUP s. r. o. | 53131576 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/248 | 19.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 | Ján Želonka | 47942738 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/249 | 19.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Ján Želonka | 47942738 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/250 | 19.5.2025 | revízie tlakových zariadení - Dom služieb, ZS | Ing. Peter Bukovič GAS | 40328546 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 16.5.2025 | pneumatiky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 16.5.2025 | publikácia | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/244 | 16.5.2025 | vývoz odpadu vo vreciach | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 14.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 14.5.2025 | propagačné perá | National Pen | 301,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 14.5.2025 | Poštová karta - 4/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 273,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/56 | 14.5.2025 | Objednávame si u vás jadrové vŕtanie do stropu v kultúrnom dome | Jozef Rušin | 37237136 | 153,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/57 | 14.5.2025 | Objednávame si u vás revízie tlakových zariadení DS, ZS | Ing. Peter Bukovič GAS | 40328546 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/58 | 14.5.2025 | Objednávame si u vás revíziu bleskozvodu na MÚ ku koludácii | Jozef Sičár | 31256015 | 535,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 13.5.2025 | projektový zámer - rekonštrukcia ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 9 225,00 EUR |