| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie DUNAJEC |
35510391 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
26.3.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dlažbu o rozmeroch 500x500x30, HIC 0,93 m... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
2,224.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
26.3.2024 |
predaj dát - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
27.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
25.3.2024 |
Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
25.3.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/165 |
25.3.2024 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/167 |
25.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1,098.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
22.3.2024 |
servis výpočtovej techniky |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
22.3.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
661.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
21.3.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/47 |
21.3.2024 |
Objednávame realizáciu dopravného značenia v meste |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
21.3.2024 |
vlajky - Voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
21.3.2024 |
HIM - nábytok Stavebný úrad |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
20.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
20.3.2024 |
maľovanie schodiska v jedálni SPoŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
20.3.2024 |
posstrekovač - ŠA |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
20.3.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
531.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves |
37940881 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí príspevku pre projekt |
Minister fondov a regionálnej politiky |
|
|
Slovensky
