Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 5.6.2025 | telefón KD - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/285 | 5.6.2025 | vývoz - máj | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/284 | 5.6.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/283 | 5.6.2025 | inštalácia a nastavenia tlačiarní, notebookov, PC | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/282 | 4.6.2025 | internet - 6/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 4.6.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 410,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 4.6.2025 | ozvučenie - Deň detí | Ing. Jozef Kiliany | 56732341 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/279 | 4.6.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 78,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 4.6.2025 | PHM 5/2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 764,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/277 | 29.5.2025 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/276 | 27.5.2025 | nabíjačky na notebook | eMstore s.r.o. | 50158040 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 3.6.2025 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 372,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/274 | 3.6.2025 | hasiace prístroje | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/273 | 3.6.2025 | výkon technika PO a BT - 5/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/272 | 3.6.2025 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/271 | 3.6.2025 | Denný stacionár - obedy pre klientov - máj | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/270 | 3.6.2025 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 89,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/269 | 2.6.2025 | HIM - výkopové práce pri KD | Jozef Rušin | 37237136 | 153,75 EUR |