Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/268 | 2.6.2025 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/267 | 2.6.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/266 | 2.6.2025 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - máj | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/265 | 2.6.2025 | služby portálu www.profesia.sk | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 367,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/264 | 2.6.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/263 | 2.6.2025 | plyn - 6/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/262 | 2.6.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/261 | 2.6.2025 | prístup do mapového portálu mesta | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/260 | 2.6.2025 | výkon zodpovednej osoby - 6/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/259 | 30.5.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 75,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/258 | 30.5.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 146,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/257 | 30.5.2025 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 36,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/256 | 30.5.2025 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 49,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 2.6.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 258 971,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/254 | 22.5.2025 | PHM - 5/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 308,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/253 | 28.5.2025 | kvety na sadenie | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/252 | 23.5.2025 | kvety na sadenie | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/251 | 21.5.2025 | servisná prehliadka - Toyota | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 537,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/250 | 19.5.2025 | revízie tlakových zariadení - Dom služieb, ZS | Ing. Peter Bukovič GAS | 40328546 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/249 | 19.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Ján Želonka | 47942738 | 193,40 EUR |