Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 12.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 12.5.2025 | ND kosačka ŠA | CHROME s.r.o. | 46068279 | 169,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 9.5.2025 | servis auta - MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 7.5.2025 | účtovná publikácia | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí | 31954502 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 7.5.2025 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 082,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 7.5.2025 | revízie plynových a tlakových zariadení - MsÚ | Ing. Peter Bukovič GAS | 40328546 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 7.5.2025 | sieť na ŠA | Kv. Řezáč, s.r.o. | 46963821 | 176,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 6.5.2025 | internet - 5/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 6.5.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 78,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 6.5.2025 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 72,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 6.5.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 120,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 6.5.2025 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 306,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 6.5.2025 | vývoz - apríl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 858,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/212 | 5.5.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 98,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/211 | 5.5.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 5.5.2025 | nabíjacia stanica | SolarX.sk s.r.o. | 47342986 | 1 002,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/209 | 5.5.2025 | servis auta, stk, ek | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 974,87 EUR |