| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
5.5.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - apríl |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
365,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
5.5.2025 |
telefón KD - 4/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
5.5.2025 |
registr. poplatok do súťaže |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
5.5.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
5.5.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
2.5.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/202 |
2.5.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
30.4.2025 |
oprava auta - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
30.4.2025 |
prezutie áut |
Roman Matoniak |
50555553 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
30.4.2025 |
odbor.prehliadka, zaškolenie - plošina D. stac. |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
2.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 5/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
2.5.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 5/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
2.5.2025 |
plyn - 5/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
28.4.2025 |
servis výťahu ZS - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
28.4.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
344,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.4.2025 |
PHM - 4/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
245,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
15.4.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
14.4.2025 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
114,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
31.3.2025 |
HIM - stavebné práce - CZS |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
118 081,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
23.3.2025 |
HIM - notebooky, monitory - CZS |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
10 177,78 EUR |