Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 20.3.2025 | HIM - technika - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 9.4.2025 | knihy | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 535,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 14.4.2025 | Poštová karta - 3/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 11.4.2025 | elektrina ost. - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 11.4.2025 | elektrina ŠA - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 11.4.2025 | elektrina MsÚ - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 11.4.2025 | elektrina VO Jesenského - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 11.4.2025 | elektrina VO SNP - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 11.4.2025 | elektrina VO Tatranská - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 11.4.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 571,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 10.4.2025 | mobily - 3/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 10.4.2025 | PHM - 3/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 850,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 8.4.2025 | telefón MsÚ - 3/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 8.4.2025 | odchyt túlavých psov | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 8.4.2025 | občerstvenie | Ján Želonka | 47942738 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 26.3.2025 | HIM - kopírovací stroj - CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 7 441,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 26.3.2025 | HIM - kopírovací stroj - CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 10 638,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 7.4.2025 | oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 260,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 7.4.2025 | internet - 4/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/168 | 7.4.2025 | výkon zodpovednej osoby - 4/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |