| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
7.4.2025 |
vývoz - marec |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 889,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.4.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 4/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
7.4.2025 |
telefón KD - 3/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
7.4.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
7.4.2025 |
HIM - tlačiareň - CZS |
E LINKX a.s. |
25847180 |
5 728,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
7.4.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
105,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/161 |
3.4.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
2.4.2025 |
materiál - mesto, Kompostáreň |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
104,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/159 |
2.4.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
2.4.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
2.4.2025 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 062,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
4.4.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 079,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/155 |
4.4.2025 |
oprava notebookov, tlačiarní |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
250,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
3.4.2025 |
výkon technika PO a BT - 3/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
1.4.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/152 |
1.4.2025 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
28.3.2025 |
nájomné Vyšná mláka - r. 2025 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod |
36022047 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
27.3.2025 |
HIM - projektor - CZS |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/149 |
1.4.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
1.4.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - marec |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
413,60 EUR |