Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 25.3.2025 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 182,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 25.3.2025 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 36,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 24.3.2025 | CZS - skartovačky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/124 | 24.3.2025 | CZS - skartovačky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 838,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/123 | 27.3.2025 | HIM - elektr. zdvihák pre Denný stacionár | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 833,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/122 | 26.3.2025 | služby kybernetickej bezpečnosti - 3/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/121 | 25.3.2025 | tabuľky - ZS | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 634,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/120 | 25.3.2025 | ubytovanie - kontrola EDA | Elena Štaffenová | 46916768 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/119 | 24.3.2025 | HIM - elektr. automobil - CZS | DOVE, s.r.o. | 36465224 | 50 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/118 | 20.3.2025 | PHM - 3/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 292,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/117 | 19.3.2025 | materiál - Denný stacionár | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/116 | 18.3.2025 | predaj dát - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 77,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 18.3.2025 | školenie - stavebný zákon | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/114 | 12.3.2025 | Poštová karta - 2/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/113 | 24.3.2025 | Poštová karta - 1/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 136,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 17.3.2025 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 223,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/111 | 18.3.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 78,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 17.3.2025 | oprava výťahu - Denný stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 282,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 17.3.2025 | aplikačné vybavenie - matrika | DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 13.3.2025 | kancelárske potreby - SSÚ | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 116,79 EUR |