| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
1.4.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
1.4.2025 |
plyn - 4/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
1.4.2025 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
1.4.2025 |
vývoz odpadu - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
554,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
1.4.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
132,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
1.4.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 340,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/141 |
31.3.2025 |
HIM - stavebný dozor - CZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
6 531,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/140 |
31.3.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/139 |
31.3.2025 |
upratovanie mesta - marec |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
31.3.2025 |
HIM - interiérové vybavenie - CZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
25.3.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 311,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
494,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
25.3.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
25.3.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/133 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
327,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 513,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 035,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
25.3.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |