Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 12.3.2025 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 177,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 12.3.2025 | elektrina ost. - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 12.3.2025 | elektrina ŠA - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 12.3.2025 | elektrina MsÚ - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 363,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.3.2025 | elektrina VO Jesenského - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 12.3.2025 | elektrina VO SNP - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 12.3.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 776,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 12.3.2025 | elektrina VO Tatranská - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/099 | 11.3.2025 | HIM - kosačka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/098 | 11.3.2025 | členské na rok 2025 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/097 | 11.3.2025 | PHM - 2/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 243,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/096 | 10.3.2025 | mobily - 2/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/095 | 10.3.2025 | telefón MsÚ - 2/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/094 | 10.3.2025 | predaj dát - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/093 | 24.2.2025 | práce s plošinou | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/092 | 24.2.2025 | mobily - 1/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 168,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/091 | 24.2.2025 | školenie - MOaPS | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/090 | 19.2.2025 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/089 | 19.2.2025 | vypracovanie ohlásenia a evid. listov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 522,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/088 | 5.3.2025 | HIM - CZS - stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 5 400,00 EUR |