| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/087 |
5.3.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
73,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/086 |
5.3.2025 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 2/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/085 |
5.3.2025 |
internet - 3/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/084 |
6.3.2025 |
termosky, poháre - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
867,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/083 |
5.3.2025 |
vývoz - február |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 105,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/082 |
5.3.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
933,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/081 |
5.3.2025 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 996,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/080 |
7.3.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
205,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/079 |
5.3.2025 |
telefón KD - 2/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/078 |
3.3.2025 |
plyn - 3/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/077 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 3/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/076 |
3.3.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/075 |
3.3.2025 |
Denný stacionár - obedy február |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
294,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/074 |
3.3.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/073 |
3.3.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/072 |
3.3.2025 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/071 |
3.3.2025 |
upratovanie mesta - február |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/070 |
3.3.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/069 |
3.3.2025 |
výkon technika PO a BTS - 2/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/068 |
26.2.2025 |
PHM - 2/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234,29 EUR |