| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/047 |
7.2.2025 |
PHM - 1/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
367,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/046 |
7.2.2025 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3 247,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/045 |
7.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/044 |
6.2.2025 |
telefón MsÚ - 1/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/043 |
6.2.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
967,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/042 |
6.2.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
10 559,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/041 |
5.2.2025 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 815,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/040 |
5.2.2025 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/039 |
5.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
214,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/038 |
5.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/037 |
5.2.2025 |
trofeje do súťaží |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
142,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/036 |
5.2.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/035 |
5.2.2025 |
upratovanie mesta - január |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/034 |
4.2.2025 |
výkon technika PO a BT - 1/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/033 |
4.2.2025 |
materiál |
Martínek CZ s.r.o. |
24817147 |
19,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/032 |
4.2.2025 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
303,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/031 |
4.2.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/030 |
4.2.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/029 |
4.2.2025 |
telefón KD - 1/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/028 |
3.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 2/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |