Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 14.5.2024 | Poštová karta - 4/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 13.5.2024 | nákup vriec | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/272 | 13.5.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 219,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 13.5.2024 | upratovanie mesta - apríl | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 13.5.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 31.5.2024 | Kolieska KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 10.5.2024 | PHM - 4/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 379,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/268 | 10.5.2024 | znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 9.5.2024 | výkon technika PO a BT - 4/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 9.5.2024 | telefón MsÚ - 4/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 9.5.2024 | mobily - 4/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 9.5.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 482,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 7.5.2024 | zhodnotenie odpadu mobilným zariadením | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 7.5.2024 | výkopové práce - 20 b.j. | Jozef Rušin | 37237136 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 7.5.2024 | HIM - vidly | šamotex s. r. o. | 53513789 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/260 | 7.5.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 135,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 16.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 55,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 7.5.2024 | úprava terénu - Kompostáreň | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 7.5.2024 | nádoba na psie exkrementy | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 181,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 7.5.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 4/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 322,62 EUR |