| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
543,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
7.5.2024 |
elektrina ost. - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
190,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 039,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
7.5.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
301,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
2.5.2024 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3 247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
3.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
3.5.2024 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 995,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
3.5.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1 173,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
2.5.2024 |
internet - 5/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
6.5.2024 |
telefón KD - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
3.5.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
3.5.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
66,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
3.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
2.5.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 5/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
2.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 5/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 720,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
2.5.2024 |
vyhľadávanie porúch - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
392,74 EUR |