| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
2.5.2024 |
elektrina cintorín, DS - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
2.5.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
2.5.2024 |
plyn - 5/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
435,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
29.4.2024 |
Interreg projekt - kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.4.2024 |
prezutie áut, oprava |
Roman Matoniak |
50555553 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
29.4.2024 |
servis výťaho - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
17.4.2024 |
sevis IS Urbis - II. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
30.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
24.4.2024 |
verejná správa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
23.4.2024 |
školenie - Správa registratúry v samosprávach |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
39,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
24.4.2024 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
323,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
24.4.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
510,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
22.4.2024 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
638,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
22.4.2024 |
HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
17.4.2024 |
televízory do ZS |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1 567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
17.4.2024 |
HIM - akutalizácia PD, rozpočtu, VV - rekonštr. KD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
23.4.2024 |
HIM - Drvič/Štiepkovač - Kompostáreň |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
143 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
15.4.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
314,75 EUR |