Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 9.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Ján Želonka | 47942738 | 224,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/200 | 15.4.2024 | HIM - chodníka dopadové plochy, det.ihris. Rodinka | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 4.4.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 80,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 8.4.2024 | oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/198 | 8.4.2024 | HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 2 224,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/197 | 5.4.2024 | ŠJ ZŠ - zvodový systém | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 150,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/196 | 5.4.2024 | materiál - oprava plota ZS | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/195 | 5.4.2024 | HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1 719,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 5.4.2024 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 302,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/193 | 5.4.2024 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 686,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 5.4.2024 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 13,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/191 | 5.4.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/190 | 4.4.2024 | vypracovanie dokumentov | Dokumenty pre obce s. r. o. | 55934765 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 4.4.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Jarmila Zacher Pajpachová | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 4.4.2024 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 913,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 4.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 4.4.2024 | telefón KD - 3/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 4.4.2024 | upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 640,00 EUR |