| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
4.4.2024 |
upratovanie mesta - marec |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
4.4.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
3.4.2024 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 813,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
4.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
55,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
3.4.2024 |
internet - 4/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
16.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
2.4.2024 |
systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
2.4.2024 |
materiál |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
103,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/177 |
2.4.2024 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
2.4.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 4/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
2.4.2024 |
plyn - 4/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
2.4.2024 |
vodorovné dopravné značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
741,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
2.4.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
2.4.2024 |
HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
27.3.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
27.3.2024 |
HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
27.3.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
424,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
22.3.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
661,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/167 |
25.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1 098,50 EUR |