| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
26.3.2024 |
predaj dát - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/165 |
25.3.2024 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
25.3.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
22.3.2024 |
servis výpočtovej techniky |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
20.3.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
531,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
20.2.2024 |
vystúpenie S. Magušinová |
L&L Creatives s. r. o. |
47080060 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1 021,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
21.3.2024 |
HIM - nábytok Stavebný úrad |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
21.3.2024 |
vlajky - Voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
20.3.2024 |
posstrekovač - ŠA |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
20.3.2024 |
maľovanie schodiska v jedálni SPoŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
263,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |