Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/148 | 15.3.2024 | vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 56,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/147 | 15.3.2024 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 15.3.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 138,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/145 | 15.3.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 896,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/144 | 15.3.2024 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 865,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/143 | 18.3.2024 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 291,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/142 | 15.3.2024 | výrub stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 2 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/141 | 14.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 183,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/140 | 14.3.2024 | materiál - ŠA | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 20,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 6.3.2024 | Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH | MADE spol s r.o. | 36041688 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/139 | 13.3.2024 | členské na rok 2024 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/138 | 13.3.2024 | Poštová karta - 2/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 12.3.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 11.3.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 799,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 11.3.2024 | mobily - 2/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/134 | 8.3.2024 | HIM - prehlbovanie mestských studní - Projekt | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 41 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 8.3.2024 | Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 585,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 8.3.2024 | výkopové práce na detskom ihrisku | Jozef Rušin | 37237136 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 8.3.2024 | PHM - 2/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 139,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 8.3.2024 | vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2 040,00 EUR |