Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 5.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 5.3.2024 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 291,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 1.3.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 5.3.2024 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 654,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 4.3.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 3/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 4.3.2024 | plyn - 3/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 4.3.2024 | vrecia | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 4.3.2024 | HIM - chodník na ihrisku pri KD | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 598,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 4.3.2024 | školné - MHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | 00177474 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 1.3.2024 | výkon zodpovednej osoby - 3/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 1.3.2024 | ND na auto | MažeTo, s.r.o. | 44754213 | 16,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 1.3.2024 | ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie | Ján Gorlický ml. | 41982011 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 1.3.2024 | energetický certifikát - telocvičňa ZŠ | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 19.2.2024 | Vrecia rašlové | IntExPro s.r.o. | 48212261 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora Urbis I/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/099 | 1.3.2024 | autorská odmena na verej. použitie hudob. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/098 | 28.2.2024 | servis rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/097 | 28.2.2024 | dopravné značky, polepy | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 348,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/096 | 28.2.2024 | HIM - úprava PD - Telocvičňa ZŠ | Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL | 40128881 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/095 | 27.2.2024 | servisná prehliadka kotlov v b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 150,00 EUR |