Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 4.3.2024 | Povinné overenie konečných užívateľov výhod | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 7.3.2024 | archívne krabice, boxy | EMBA TRADE, s.r.o. | 24754790 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.3.2024 | telefón MsÚ - 2/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Ján Želonka | 47942738 | 242,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 72,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -445,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -48,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 169,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -162,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/120 | 6.3.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 496,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 4.3.2024 | Stravné 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 6.3.2024 | HIM - aktualizácia PD - prísupové plochy CIZS | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.3.2024 | HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 6.3.2024 | upratovanie mesta - február | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 6.3.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 6.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 5.3.2024 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 188,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/113 | 5.3.2024 | telefón KD - 2/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 5.3.2024 | internet - 3/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |