Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/074 | 14.2.2024 | elektrina vyúčt. VO - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 443,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/073 | 14.2.2024 | elektrina vyúčt. VO - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 825,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/072 | 15.2.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/071 | 16.2.2024 | tlačivá - matrika, mesto | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/070 | 15.2.2024 | PHM - 1/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 560,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/069 | 15.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Ján Želonka | 47942738 | 183,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/068 | 16.2.2024 | telefón KD - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/067 | 16.2.2024 | zimná údržba ciest MK | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 115,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/066 | 15.2.2024 | poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/065 | 15.2.2024 | upratovanie mesta - január | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/064 | 14.2.2024 | HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie | Alti Poprad s.r.o. | 47761521 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/063 | 14.2.2024 | HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/062 | 14.2.2024 | HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie | MARMI, s.r.o. | 36457868 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/061 | 14.2.2024 | MOPS - pracovné odevy, obuv, materiál | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 534,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/060 | 14.2.2024 | archívne krabice | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/059 | 13.2.2024 | Poštová karta - 1/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 323,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/058 | 12.2.2024 | MOPS - terč zastavovací policajný | Netnakup.cz | 04199219 | 16,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/057 | 9.2.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/056 | 9.2.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 738,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/055 | 8.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 142,80 EUR |