Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/327 | 28.8.2015 | oprava výtlkov na MK | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 076,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/19 | 19.6.2015 | Objednávame si u Vás vysprávky MK v meste Spišská Stará Ves na základe VO zo dňa 19.6.2015 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 006,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks | Alfonz Čarnogurský | 33882452 | 5 990,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/99 | 12.7.2019 | Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa... | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 5 985,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/144 | 18.9.2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie... | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. | 44129084 | 5 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/615 | 30.10.2019 | HIM - vianočná výzdoba | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. | 44129084 | 5 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/490 | 8.12.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks) | Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA | 43675000 | 5 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/109 | 21.8.2018 | Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 5 942,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/520 | 12.10.2018 | výmena okien - DK | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 5 942,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/95 | 13.8.2021 | Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 5 920,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/073 | 10.3.2014 | Faktúra za plyn 3/14 | SPP | 35815256 | 5 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/082 | 28.2.2018 | vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK | EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. | 42237891 | 5 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/665 | 21.12.2018 | Príprav. PD - Rekonštrukcia MŠ | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 352/2021 | 15.11.2021 | Zmluva o dielo | Ing. Silvia Dermová | 5 880,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/813 | 16.12.2021 | HIM - PD Denný stacionár | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/118 | 24.9.2021 | Na základe CP č.: POV-2021-000210 si u vás objednávame vianočné osvetlenie | ORGECO spol. s r. o. | 31433090 | 5 877,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/586 | 23.12.2011 | Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5 861,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2020 | 7.2.2020 | Kúpna zmluva | KP plus, s.r.o. | 36475025 | 5 853,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/29 | 24.3.2025 | Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves | E LINKX a.s. | 25847180 | 5 728,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 7.4.2025 | HIM - tlačiareň - CZS | E LINKX a.s. | 25847180 | 5 728,82 EUR |