Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/031	20.1.2020	plyn - 1/2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	5,038.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/463	29.10.2012	Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,014.34 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2015	18.5.2015	Kúpna zmluva	Michal Semančík		5,010.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/493	29.10.2015	verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP	PS Agentúra s.r.o.	47383429	5,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/510	9.11.2017	bezbariérový vstup KD	Lešek Matoniak	40125751	5,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	318/2020	27.11.2020	Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2021	26.10.2021	Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/188	27.11.2024	Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav	Jaroslav Kočinský	35214970	5,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/17	7.2.2019	Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/093	27.2.2019	HIM - kontajnere 12ks	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4,992.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/48	4.7.2016	Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa...	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	4,980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/338	10.8.2016	HIM - detské ihrisko	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	4,980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/077	2.3.2016	plyn - 3/16	SPP, a.s.	35815256	4,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/624	2.11.2022	kompostáreň	Luxhaus s.r.o.	53799941	4,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/020	19.1.2018	plyn - 1/18	SPP, a.s.	35815256	4,813.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/260	14.7.2015	stravné lístky (1500 ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/118	24.3.2016	stravné lístky - 1500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/284	4.7.2016	stravné lístky - 1500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	260/2020	21.8.2020	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46147764	4,800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2021	12.2.2021	Mandátna zmluva	INPRO Poprad, s.r.o.	36501476	4,800.00 EUR