Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/665 | 21.12.2018 | Príprav. PD - Rekonštrukcia MŠ | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 352/2021 | 15.11.2021 | Zmluva o dielo | Ing. Silvia Dermová | 5 880,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/813 | 16.12.2021 | HIM - PD Denný stacionár | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/118 | 24.9.2021 | Na základe CP č.: POV-2021-000210 si u vás objednávame vianočné osvetlenie | ORGECO spol. s r. o. | 31433090 | 5 877,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/586 | 23.12.2011 | Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5 861,10 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 14/2020 | 7.2.2020 | Kúpna zmluva | KP plus, s.r.o. | 36475025 | 5 853,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/29 | 24.3.2025 | Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves | E LINKX a.s. | 25847180 | 5 728,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 7.4.2025 | HIM - tlačiareň - CZS | E LINKX a.s. | 25847180 | 5 728,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/223 | 10.6.2011 | Faktúra vybavenie domu smútku | N.H.N. výroba nábytku s.r.o. | 43798861 | 5 722,08 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 89/2023 | 30.6.2023 | Kúpna zmluva | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 5 718,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/509 | 9.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 1.11.2011- 30.11.2011 | SPP | 35815256 | 5 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 15.5.2013 | Faktúra za opravu miestnej komunikácie | StavVia s.r.o. | 46477047 | 5 651,23 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 77/2011 | 10.11.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom doprav | 30416094 | 5 587,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/009 | 23.1.2015 | Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 545,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 20.3.2012 | Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 5 527,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/98 | 12.7.2019 | Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky... | Ing. Roman Markovič THERMAT | 35319445 | 5 524,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/446 | 2.11.2015 | plyn - 11/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 513,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 63/2017 | 7.7.2017 | Kúpna zmluva | Radoslav Galschneider | 5 500,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 220/2020 | 20.3.2020 | Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Kompostáreň mesto Spišská Stará Ves" | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/191 | 3.4.2020 | HIM - PD Kompostáreň | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 5 500,00 EUR |