| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/223 |
10.6.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
5 722,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2023 |
30.6.2023 |
Kúpna zmluva |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
5 718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/509 |
9.11.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 1.11.2011- 30.11.2011 |
SPP |
35815256 |
5 696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
15.5.2013 |
Faktúra za opravu miestnej komunikácie |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
5 651,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2011 |
10.11.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom doprav |
30416094 |
5 587,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/009 |
23.1.2015 |
Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 545,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
20.3.2012 |
Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
5 527,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/98 |
12.7.2019 |
Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky... |
Ing. Roman Markovič THERMAT |
35319445 |
5 524,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/446 |
2.11.2015 |
plyn - 11/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5 513,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2017 |
7.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Galschneider |
|
5 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
220/2020 |
20.3.2020 |
Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Kompostáreň mesto Spišská Stará Ves" |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
3.4.2020 |
HIM - PD Kompostáreň |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/100 |
3.8.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rekonštrukciu priestorov ZUŠ - (rekonštrukcia... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/500 |
4.9.2023 |
oprava v ZUŠ - oprava WC, maľovanie tried, voda, |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/414 |
2.7.2026 |
HIM - rekonštrukcia oplotenia MŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/548 |
28.9.2022 |
HIM - geografický informačný systém |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
5 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/013 |
20.1.2016 |
preplatok - rok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 467,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/006 |
14.1.2016 |
plyn - 1/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5 429,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2023 |
7.9.2023 |
Kúpna zmluva č. 7/2023 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00 686 832 |
5 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/278 |
11.5.2026 |
Rekonštrukcia ZŠ - externý manažment - Projekt |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
5 413,23 EUR |