SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o dielo - Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska | Sičár, s.r.o | 43941745 | 5,221.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/428 | 28.10.2014 | Faktúra za výmena radiátorov - KD | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 5,215.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/152 | 24.10.2025 | Objednávame si u vás prístupový, kamerový systém riadenia skriniek pre fitness centrum | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5,214.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/652 | 20.11.2025 | HIM - elektronický systém do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5,214.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2022 | 29.4.2022 | Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | 5,186.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/444 | 7.11.2014 | Faktúra za plyn - 11/14 | SPP | 35815256 | 5,159.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 27.5.2020 | vývoz - VOO a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5,134.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 9.5.2023 | vývoz NO a objemného odpadu | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5,129.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 3.4.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 | SPP | 35815256 | 5,126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/521 | 5.12.2016 | plyn - 12/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5,124.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/014 | 14.1.2021 | plyn - 1/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,109.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/031 | 20.1.2020 | plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,038.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/463 | 29.10.2012 | Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5,014.34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2015 | 18.5.2015 | Kúpna zmluva | Michal Semančík | 5,010.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/493 | 29.10.2015 | verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP | PS Agentúra s.r.o. | 47383429 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/510 | 9.11.2017 | bezbariérový vstup KD | Lešek Matoniak | 40125751 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 318/2020 | 27.11.2020 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 170/2021 | 26.10.2021 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/188 | 27.11.2024 | Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 5,000.00 EUR |
