Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2025	8.7.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	5,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/17	7.2.2019	Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/093	27.2.2019	HIM - kontajnere 12ks	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4,992.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/48	4.7.2016	Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa...	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	4,980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/338	10.8.2016	HIM - detské ihrisko	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	4,980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/077	2.3.2016	plyn - 3/16	SPP, a.s.	35815256	4,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/624	2.11.2022	kompostáreň	Luxhaus s.r.o.	53799941	4,960.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/108	31.7.2025	Objednávame si u vás kompletnú výrobu a montáž zábradlia v brúsenom prevedení.	Jozef Repka	37169726	4,876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/445	19.8.2025	HIM - zábradlie na ZS	Jozef Repka	37169726	4,876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/020	19.1.2018	plyn - 1/18	SPP, a.s.	35815256	4,813.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/260	14.7.2015	stravné lístky (1500 ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/118	24.3.2016	stravné lístky - 1500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/284	4.7.2016	stravné lístky - 1500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	260/2020	21.8.2020	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46147764	4,800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2021	12.2.2021	Mandátna zmluva	INPRO Poprad, s.r.o.	36501476	4,800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2021	22.3.2021	Mandátna zmluva	INPRO Poprad s.r.o.	36501476	4,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/607	4.10.2021	HIM - stavebný dozor MŠ	Ing. Ján Trebuňa	46147764	4,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/735	5.12.2024	asanácia komína	Jaroslav Kočinský	35214970	4,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/647	3.12.2020	plyn - 12/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,757.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/284	28.7.2015	preplatok r. 2014	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	4,750.80 EUR