Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 285/2020 | 2.11.2020 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/160 | 20.2.2024 | vystúpenie S. Magušinová | L&L Creatives s. r. o. | 47080060 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/088 | 5.3.2025 | HIM - CZS - stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/132 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/730 | 20.11.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/106 | 2.9.2021 | Objednávame si u vás výrobu a montáž bocianieho hniezda v rámci projektu Komín pre život,... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/672 | 27.10.2021 | búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/033 | 2.2.2016 | plyn - 2/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 261,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o dielo - Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska | Sičár, s.r.o | 43941745 | 5 221,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/428 | 28.10.2014 | Faktúra za výmena radiátorov - KD | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 5 215,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/152 | 24.10.2025 | Objednávame si u vás prístupový, kamerový systém riadenia skriniek pre fitness centrum | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/652 | 20.11.2025 | HIM - elektronický systém do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5 214,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2022 | 29.4.2022 | Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | 5 186,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/444 | 7.11.2014 | Faktúra za plyn - 11/14 | SPP | 35815256 | 5 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 27.5.2020 | vývoz - VOO a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5 134,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 9.5.2023 | vývoz NO a objemného odpadu | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5 129,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 3.4.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 | SPP | 35815256 | 5 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/521 | 5.12.2016 | plyn - 12/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/014 | 14.1.2021 | plyn - 1/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 109,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5 100,00 EUR |