Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 4.7.2016 | Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa... | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/338 | 10.8.2016 | HIM - detské ihrisko | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/077 | 2.3.2016 | plyn - 3/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/624 | 2.11.2022 | kompostáreň | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/108 | 31.7.2025 | Objednávame si u vás kompletnú výrobu a montáž zábradlia v brúsenom prevedení. | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 19.8.2025 | HIM - zábradlie na ZS | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/020 | 19.1.2018 | plyn - 1/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 24.3.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/284 | 4.7.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 260/2020 | 21.8.2020 | Mandátna zmluva | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 13/2021 | 12.2.2021 | Mandátna zmluva | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 32/2021 | 22.3.2021 | Mandátna zmluva | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/607 | 4.10.2021 | HIM - stavebný dozor MŠ | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/735 | 5.12.2024 | asanácia komína | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/485 | 5.8.2026 | HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/647 | 3.12.2020 | plyn - 12/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 757,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/284 | 28.7.2015 | preplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4 750,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/232 | 10.6.2011 | Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 4 747,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/032 | 1.2.2023 | plyn - 1, 2/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 716,00 EUR |