Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 98/2025 | 25.9.2025 | Zmluva o výkone stavebného dozoru v rámci projektu "Obnova atletického oválu a športovísk v... | Ing. Ján Trebuňa | 46 147 764 | 4 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/040 | 5.2.2018 | plyn - 2/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 3.3.2020 | plyn - 3/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 644,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 69/2018 | 10.7.2018 | Mandátna zmluva | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/667 | 27.12.2018 | rekonštrukcia MsÚ - stavebný dozor | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/549 | 2.10.2019 | PD - rekon. a moder. MK | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131/2019 | 2.9.2019 | Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu k žiadosti o NFP na
projekt "Zlepšenie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/138 | 13.11.2020 | Objednávame si u vás opravu výtlkov v meste | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/035 | 16.1.2019 | plyn - 1/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 593,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/664 | 27.12.2018 | HIM - bezdrôtový rozhlas rozšírenie | Bártek Rohlasy | 27781275 | 4 571,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/609 | 4.12.2018 | plyn - 12/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 517,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/40 | 22.3.2018 | Objednávame si u Vás detské hojdačky pre podľa cenovej ponuku zo dňa 22.3.2018 | ENERCOM | 44658591 | 4 513,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 28.5.2018 | HIM-detské ihrisko MŠ | ENERCOM | 44658591 | 4 513,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/544 | 20.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 2. platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/75 | 22.7.2020 | Objednávame si u vás aktualizáciu ÚPN mesta a doplnok ÚPN | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/27 | 7.3.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 28022023 si u vás objednávame hernú zoznavu Brontosaurus /suma s... | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. | 51460165 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 24.4.2023 | HIM - herná zostava Brontosaurus | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. | 51460165 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/626 | 11.11.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/540 | 22.10.2020 | stravné lístky - 1100ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 3.4.2012 | Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny | 3CS, s.r.o. | 45389616 | 4 464,00 EUR |