Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/609 | 4.12.2018 | plyn - 12/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 517,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/40 | 22.3.2018 | Objednávame si u Vás detské hojdačky pre podľa cenovej ponuku zo dňa 22.3.2018 | ENERCOM | 44658591 | 4 513,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 28.5.2018 | HIM-detské ihrisko MŠ | ENERCOM | 44658591 | 4 513,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/544 | 20.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 2. platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/75 | 22.7.2020 | Objednávame si u vás aktualizáciu ÚPN mesta a doplnok ÚPN | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/27 | 7.3.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 28022023 si u vás objednávame hernú zoznavu Brontosaurus /suma s... | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. | 51460165 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 24.4.2023 | HIM - herná zostava Brontosaurus | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. | 51460165 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/626 | 11.11.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/540 | 22.10.2020 | stravné lístky - 1100ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 3.4.2012 | Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny | 3CS, s.r.o. | 45389616 | 4 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/373 | 16.7.2018 | rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra | Dušan MIRGA | 35217251 | 4 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/058 | 1.2.2019 | plyn - 2/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/095 | 2.3.2023 | plyn - 3/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 446,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/22 | 24.2.2020 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks sklolaminátových kontajnerov na BIO odpad... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 15.4.2020 | HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/090 | 2.3.2018 | plyn - 3/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - Kultúrny dom | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - telocvičňa | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/122 | 1.10.2018 | Objednávame si u Vás doplnenie hniezd bezdrotového rozhlasu v meste (6 ks vonkajších... | Bártek Rohlasy | 27781275 | 4 387,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/013 | 19.1.2017 | plyn - 1/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 383,00 EUR |