Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/16	8.2.2018	Objednávame si u Vás organizovanie kultúrneho podujatia pre projekt Človek v kultúre a...	Jaroslav Kočinský	35214970	4,005.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/132	20.3.2018	organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Jaroslav Kočinský	35214970	4,005.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2011	14.6.2011	Zmluva o dielo	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/431	6.10.2011	Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou.	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/454	6.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/688	12.12.2019	služby - Žiadosť o NFP Zvýšenie kapacity MŠ SSV	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	4,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2019	9.12.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/349	4.6.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/416	9.7.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/546	10.9.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/645	4.12.2020	HIM - rekonštukcia výtlkov v meste	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,979.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/398	11.10.2013	Faktúra za plyn - 10/13	SPP	35815256	3,964.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/113	16.9.2021	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie žiadosti o NFP /250 € po podaní...	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	3,900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/36	5.3.2024	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/118	6.3.2024	HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/642	26.10.2023	HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/563	5.11.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,837.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2018	16.10.2018	Kúpna zmluva	DEMI šport plus, s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/566	9.11.2018	športové potreby - zo ŠR	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/071	14.2.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,787.25 EUR