Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/373 | 16.7.2018 | rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra | Dušan MIRGA | 35217251 | 4 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/058 | 1.2.2019 | plyn - 2/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/095 | 2.3.2023 | plyn - 3/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 446,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/22 | 24.2.2020 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks sklolaminátových kontajnerov na BIO odpad... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 15.4.2020 | HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/090 | 2.3.2018 | plyn - 3/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - Kultúrny dom | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - telocvičňa | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/122 | 1.10.2018 | Objednávame si u Vás doplnenie hniezd bezdrotového rozhlasu v meste (6 ks vonkajších... | Bártek Rohlasy | 27781275 | 4 387,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/013 | 19.1.2017 | plyn - 1/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 383,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/467 | 2.11.2016 | plyn - 11/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/035 | 16.1.2020 | plyn - 1/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 349,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/89 | 29.6.2018 | Objednávame si u Vás záhradnu traktorovú kosačku Husqvarna TC 342T | CHROME s.r.o. | 46068279 | 4 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/351 | 4.7.2018 | HIM - trakt. kosačka | CHROME s.r.o. | 46068279 | 4 324,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/006 | 7.1.2025 | členské na rok 2025 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/677 | 3.12.2019 | plyn - 12/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 313,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 5.5.2016 | Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/134 | 31.10.2018 | Oprava cintorínskeho múru, výmena drevených časti oplotenia, povrchová úprava a montáž | Roman Matoniak | 50555553 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/20 | 17.2.2021 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni pre zvýšenie... | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 24.2.2021 | HIM - PD - KD projekt | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 300,00 EUR |