Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/37	15.3.2019	Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	25.3.2019	služby - oprava garážových dverí	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/228	10.6.2011	Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien	Ján Bartoš	43123023	3,762.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2023	19.9.2023	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/790	18.12.2023	HIM - Denný stacionár - elektrotechnika	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/634	11.10.2021	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,730.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/65	23.4.2019	Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	16.5.2019	služby - oprava schodiska	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/160	19.5.2011	Faktúra za práce prevedené podľa objednávky	Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p.	3602204704	3,719.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/692	2.11.2023	vývoz objemného odpadu a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,704.16 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2019	25.4.2019	Zmluva o dielo	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	29.4.2019	služby - areál ZŠ	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/193	5.4.2024	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,686.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/659	8.12.2020	HIM- rozšírenie mestského rozhlasu	Bártek Rohlasy	27781275	3,682.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/065	20.2.2017	nedoplatok	SPP, a.s.	35815256	3,681.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/075	14.2.2023	mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,672.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/621	5.11.2019	plyn - 11/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,669.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/250	25.5.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/339	28.6.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR