Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/330 | 2.6.2026 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/766 | 19.12.2024 | členské | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/008 | 12.1.2026 | členské nar ok 2026 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/042 | 6.2.2017 | plyn - 2/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/007 | 15.1.2016 | preplatok - 1.5.-31.12.2015 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 220,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 26.5.2016 | HIM - PD - protipovodňové opatrenia | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/143 | 27.7.2026 | Objednávame si u vás brúsenie, tmelenie, leštenie a lakovanie parkiet v ZŠ /2x kancelária,... | DREVALL s.r.o. | 47397691 | 4 216,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/477 | 3.8.2026 | SPoŠ - brúsenie parkiet, lakovanie, tmelenie | DREVALL s.r.o. | 47397691 | 4 216,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 4.3.2019 | plyn - 3/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/397 | 11.7.2019 | Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/595 | 18.10.2019 | služby - exter. manažment VO | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 6.4.2021 | žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/124 | 29.9.2023 | Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 21.09.2023 si u vás objednávame snehovú radlicu SR-M... | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/601 | 11.10.2023 | HIM - snehová radlica šípová | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 84/2011 | 8.12.2011 | Zmluva o dielo | TATRA forum, n.o. | 42092361 | 4 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/417 | 2.7.2026 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 20.5.2019 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 4 162,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/341 | 9.8.2011 | Faktúra za objedané služby, projekt: "Brehy Dunajca ožijú tradíciou" | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 4 150,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 117/2022 | 23.6.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 4 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 17.4.2013 | Faktúra za plyn 4/13 | SPP | 35815256 | 4 133,00 EUR |