Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/411	1.8.2025	plyn - 8/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/470	1.9.2025	plyn - 9/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/527	2.10.2025	plyn - 10/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/603	3.11.2025	plyn - 11/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/678	2.12.2025	plyn - 12/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/563	4.12.2017	plyn - 12/17	SPP, a.s.	35815256	4,115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/574	3.11.2020	plyn - 11/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,109.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/114	17.9.2021	Objednávame si u vás výrobu prístreška	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/637	15.10.2021	oceľový prístrešok - výroba s montážou	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/359	28.6.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/419	5.8.2019	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/608	29.10.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/014	9.1.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/185	6.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/227	30.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/328	29.6.2020	stravné lístky - 1000ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/416	17.8.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/636	14.11.2025	extrný manažment - rekonštrukcia telocvične	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	4,068.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/172	28.10.2019	Makadam 270t	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	4,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/641	7.11.2019	HIM - makadam MK (garáže)	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	4,055.22 EUR