| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/443 |
30.8.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/597 |
3.12.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/097 |
1.3.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
3.5.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/96 |
25.9.2020 |
Objednávame si u vás rozšírenie mestského rozhlasu na základe cenovej ponuky zo dňa... |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
3,651.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
29.4.2011 |
Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011 |
SPP |
35815256 |
3,638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/335 |
8.8.2016 |
elektrina - 6-8/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/480 |
7.11.2016 |
elektrina - 9-11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
17.4.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,610.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/605 |
23.12.2011 |
Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie |
OK managment group, s.r.o. |
45297002 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/003 |
23.1.2015 |
Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/190 |
12.12.2019 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2019 si u vás objednávame vypracovanie PD na... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kacelária |
50910001 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/714 |
20.12.2019 |
PD - projekt Zberný dvor |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/100 |
23.8.2021 |
Objednávame si vás čistenie, pieskovanie, impregnáciu pamätníka a obnovu písma na tabuli |
Miroslav Galica |
14281813 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/600 |
30.9.2021 |
špárovanie, pieskovanie, impregnácia pamätníka |
Miroslav Galica |
14281813 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
17.4.2023 |
zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/95 |
13.6.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/130 |
7.8.2024 |
Objednávame si u vás proces VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/625 |
24.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/632 |
29.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
Slovensky
