Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/186	5.5.2016	elektrina - 3-5/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,574.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/55	8.4.2024	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu Kultúrneho domu podľa...	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/222	17.4.2024	HIM - akutalizácia PD, rozpočtu, VV - rekonštr. KD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/32	12.3.2018	Objednávame si u Vás náter strechy na DS + náter zvodov podľa cenovej ponuky	ProRoof, s.r.o.	47554266	3,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/69	30.5.2018	Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	3,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2019	3.5.2019	Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2021	21.1.2021	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	3,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/497	2.11.2017	plyn - 11/17	SPP, a.s.	35815256	3,498.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/677	27.10.2021	HIM - vianočná výzdoba	ORGECO spol. s r. o.	31433090	3,483.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/783	16.1.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,483.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/287	8.6.2018	oprava kanalizačných poklopov	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	3,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/667	21.11.2022	vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/161	5.4.2023	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,472.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/249	22.5.2018	rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ	Radovan Bachorik	40329402	3,470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/030	2.2.2011	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,463.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/146	29.4.2015	plyn 4/15	SPP	35815256	3,462.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/028	27.1.2017	stravné lístky - 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/185	4.5.2017	stravné lístky - 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/241	8.6.2017	stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/368	18.8.2017	stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR