Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/136 | 13.11.2020 | Objednávame si u váa búdky pre netopiere a búdky pre vtákov + krmivo na zimné prikrmovanie,... | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 | 4 015,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/627 | 27.11.2020 | búdky pre vtáky a netopiere - Projekt | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 | 4 015,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/14 | 26.1.2026 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v bytovom dome Štúrova 574, byt č.1 a byt č.8 | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/022 | 27.1.2026 | výmena kotlov - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/076 | 2.3.2017 | plyn - 3/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 008,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/16 | 8.2.2018 | Objednávame si u Vás organizovanie kultúrneho podujatia pre projekt Človek v kultúre a... | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 4 005,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 20.3.2018 | organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 4 005,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2011 | 14.6.2011 | Zmluva o dielo | Mgr. Ingrid Majeriková | 43675000 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/431 | 6.10.2011 | Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou. | Mgr. Ingrid Majeriková | 43675000 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/454 | 6.10.2017 | rekonštr. časti cintorínskeho múra | Lešek Matoniak | 40125751 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/688 | 12.12.2019 | služby - Žiadosť o NFP Zvýšenie kapacity MŠ SSV | JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting | 50486811 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2019 | 9.12.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/349 | 4.6.2021 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/416 | 9.7.2021 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/546 | 10.9.2021 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves | 50598015 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/645 | 4.12.2020 | HIM - rekonštukcia výtlkov v meste | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 3 979,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/398 | 11.10.2013 | Faktúra za plyn - 10/13 | SPP | 35815256 | 3 964,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/047 | 4.2.2026 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/291 | 14.5.2026 | softvér na správu majetku | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 3 913,86 EUR |