Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/574 | 3.11.2020 | plyn - 11/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 109,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/114 | 17.9.2021 | Objednávame si u vás výrobu prístreška | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/637 | 15.10.2021 | oceľový prístrešok - výroba s montážou | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/359 | 28.6.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/419 | 5.8.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/608 | 29.10.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/014 | 9.1.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.4.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 30.4.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 29.6.2020 | stravné lístky - 1000ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/416 | 17.8.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/636 | 14.11.2025 | extrný manažment - rekonštrukcia telocvične | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 068,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/172 | 28.10.2019 | Makadam 270t | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 4 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/641 | 7.11.2019 | HIM - makadam MK (garáže) | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 4 055,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/418 | 12.7.2023 | VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 4 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/136 | 13.11.2020 | Objednávame si u váa búdky pre netopiere a búdky pre vtákov + krmivo na zimné prikrmovanie,... | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 | 4 015,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/627 | 27.11.2020 | búdky pre vtáky a netopiere - Projekt | BAT-MAN, s.r.o. | 47113618 | 4 015,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/14 | 26.1.2026 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v bytovom dome Štúrova 574, byt č.1 a byt č.8 | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/022 | 27.1.2026 | výmena kotlov - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/076 | 2.3.2017 | plyn - 3/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 008,00 EUR |