| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/495 |
31.10.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/718 |
12.12.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,448.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/440 |
6.10.2011 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011 |
SPP |
35815256 |
3,448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/118 |
17.9.2018 |
Objednávame si u Vás maľovanie schodiska v byt.dome na ul. Štúrovej 574/44,46 na základe... |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/498 |
1.10.2018 |
maľovanie - 20 b.j. Fond opráv |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/752 |
30.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
3,425.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/502 |
16.8.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
3,420.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
19.4.2023 |
výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
3,416.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/043 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,414.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/204 |
15.5.2017 |
elektrina - 3-5/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,414.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/620 |
4.11.2019 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,409.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
22.3.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,403.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
1.11.2015 |
Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska |
Lešek Matoniak |
47840111 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/053 |
31.1.2019 |
služby - údržba MK |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
3,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/049 |
10.2.2025 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,386.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
5.5.2022 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,382.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/298 |
23.5.2022 |
vývoz - VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,370.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/455 |
4.11.2015 |
izolačné práce - ZS |
Lešek Matoniak |
47830101 |
3,369.77 EUR |
Slovensky
