| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/677 |
27.10.2021 |
HIM - vianočná výzdoba |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
3,483.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/783 |
16.1.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,483.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
8.6.2018 |
oprava kanalizačných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/667 |
21.11.2022 |
vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
5.4.2023 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,472.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
22.5.2018 |
rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ |
Radovan Bachorik |
40329402 |
3,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/030 |
2.2.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,463.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
29.4.2015 |
plyn 4/15 |
SPP |
35815256 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/028 |
27.1.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
4.5.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/241 |
8.6.2017 |
stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/368 |
18.8.2017 |
stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/495 |
31.10.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/718 |
12.12.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,448.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/440 |
6.10.2011 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011 |
SPP |
35815256 |
3,448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/118 |
17.9.2018 |
Objednávame si u Vás maľovanie schodiska v byt.dome na ul. Štúrovej 574/44,46 na základe... |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/498 |
1.10.2018 |
maľovanie - 20 b.j. Fond opráv |
Ján Horník |
43888984 |
3,433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/752 |
30.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
3,425.75 EUR |
Slovensky
