Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/563 | 5.11.2018 | plyn - 10/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 837,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 95/2018 | 16.10.2018 | Kúpna zmluva | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 3 825,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/566 | 9.11.2018 | športové potreby - zo ŠR | DEMI šport plus s.r.o. | 36531154 | 3 825,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/478 | 4.8.2026 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 794,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/071 | 14.2.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 787,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/37 | 15.3.2019 | Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS | Patrik Zajonc ZP - MONT | 51689057 | 3 768,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 25.3.2019 | služby - oprava garážových dverí | Patrik Zajonc ZP - MONT | 51689057 | 3 768,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/228 | 10.6.2011 | Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien | Ján Bartoš | 43123023 | 3 762,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 29.7.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/559 | 10.10.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 107/2023 | 19.9.2023 | Kúpna zmluva | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 3 739,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/790 | 18.12.2023 | HIM - Denný stacionár - elektrotechnika | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 3 739,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/623 | 2.10.2026 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/634 | 11.10.2021 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 730,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/65 | 23.4.2019 | Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ | Dušan Mirga | 35217251 | 3 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 16.5.2019 | služby - oprava schodiska | Dušan Mirga | 35217251 | 3 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/160 | 19.5.2011 | Faktúra za práce prevedené podľa objednávky | Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. | 3602204704 | 3 719,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/473 | 25.11.2014 | Faktúra za údržba MK | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 3 714,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/692 | 2.11.2023 | vývoz objemného odpadu a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 704,16 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 36/2019 | 25.4.2019 | Zmluva o dielo | Roman Matoniak | 50555553 | 3 695,11 EUR |