Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/752	30.12.2022	HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD	TIMEO, s.r.o.	46946039	3,425.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/502	16.8.2021	HIM - rekonštrukcia MŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	3,420.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/198	19.4.2023	výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	3,416.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/043	6.2.2017	elektrina - 1-2/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,414.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/204	15.5.2017	elektrina - 3-5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,414.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/620	4.11.2019	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,409.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/124	22.3.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,403.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/51	1.11.2015	Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska	Lešek Matoniak	47840111	3,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/053	31.1.2019	služby - údržba MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/049	10.2.2025	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,386.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/252	5.5.2022	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,382.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/679	2.12.2025	oprava výtlkov na MK	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,382.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/607	5.11.2025	stravné - november	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,379.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/275	3.6.2025	stravné - jún	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,372.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/298	23.5.2022	vývoz - VOO a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,370.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/455	4.11.2015	izolačné práce - ZS	Lešek Matoniak	47830101	3,369.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/30	12.3.2018	Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks...	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	5.4.2018	HIM - kontajnere 8ks	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/105	19.2.2021	HIM - kontajnery na separovný zber odpadu	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/24	19.2.2021	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	3,360.00 EUR