Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2019	17.4.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	221/2020	26.3.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/343	6.7.2020	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/489	2.10.2020	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/708	28.12.2020	HIM - územný plán - zmeny a doplnky	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2021	11.1.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves	31999859	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2021	17.5.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/306	14.5.2021	žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/365	8.6.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/008	13.1.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2023	3.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2023	26.7.2023	Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792	Fond na podporu umenia	42418933	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/648	31.10.2023	HIM - stavebný dozor - Denný stacionár	TREYAN s. r. o.	54253098	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2024	25.3.2024	Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR...	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2025	23.4.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/081	5.3.2025	stravné - marec	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,996.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/249	3.5.2024	stravné - máj	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,995.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/602	2.10.2024	stravné - október	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,990.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/474	11.8.2023	oprava vozidla Tatra - MHZ	Pavol Nahalka	37110454	2,976.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/19	24.2.2025	Objednávame si u vás ručnú kosačku so zberom 3 in 1 AS531	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	2,930.00 EUR