Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/32 | 12.3.2018 | Objednávame si u Vás náter strechy na DS + náter zvodov podľa cenovej ponuky | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/69 | 30.5.2018 | Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks | POKLOPSYSTEM s.r.o. | 47247771 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2019 | 3.5.2019 | Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2025 | 14.7.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1380/2025/OPR | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 22.8.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/42 | 27.2.2026 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame softwér sa na správu a invetarizáciu majetku | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 30.3.2026 | realizácia verej.obstarávania - rekonštrukcia ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/497 | 2.11.2017 | plyn - 11/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/677 | 27.10.2021 | HIM - vianočná výzdoba | ORGECO spol. s r. o. | 31433090 | 3 483,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/783 | 16.1.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 483,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/287 | 8.6.2018 | oprava kanalizačných poklopov | POKLOPSYSTEM s.r.o. | 47247771 | 3 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/667 | 21.11.2022 | vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 3 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 5.4.2023 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 472,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 3.3.2026 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 472,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 22.5.2018 | rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ | Radovan Bachorik | 40329402 | 3 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/030 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 463,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/146 | 29.4.2015 | plyn 4/15 | SPP | 35815256 | 3 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/028 | 27.1.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 4.5.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |