Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/551	21.9.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	3,335.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/400	2.10.2015	plyn - 10/15	SPP, a.s.	35815256	3,334.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/68	20.5.2021	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy...	Jozef Kron	41765133	3,331.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/325	26.5.2021	oprava strechy - telocvičňa ZŠ	Jozef Kron	41765133	3,331.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/96	13.8.2021	Objednávame si u vás radiátory a montážne práce na základe cenovej ponuky pre MŠ	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	3,328.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/762	30.11.2021	MŠ - výmena radiátorov	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	3,328.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2023	20.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	3,325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/527	6.9.2024	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,322.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/555	9.12.2011	Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j "	DOMING spol. s r. o.	31649971	3,304.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/250	2.5.2024	Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu	Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o.	73528583	3,247.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/046	7.2.2025	Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu	Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o.	73528583	3,247.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/20	8.4.2015	Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe...	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/123	14.4.2014	Faktúra za plyn - 4/14	SPP	35815256	3,239.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/450	31.7.2024	materiál - MHZ z dotácie MV SR	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,208.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/018	30.1.2015	Faktúra za stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/194	29.5.2015	stravné lístky 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/480	18.11.2015	stravné lístky (1000 ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/031	4.2.2016	stravné lístky - 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/53	28.4.2022	Na základe cenovej ponuky si vás objednávame výmenu svietidiel na ul. 1. mája a Kukučínovej	SIČÁR s.r.o.	43941745	3,206.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/253	5.5.2022	výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová	SIČÁR s.r.o.	43941745	3,206.28 EUR