Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 8.6.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/368 | 18.8.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/495 | 31.10.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/069 | 22.2.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 125/2025 | 15.12.2025 | Kúpna zmluva | Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková | 3 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/718 | 12.12.2022 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 11/22 | VĂ˝chodoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 448,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/440 | 6.10.2011 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011 | SPP | 35815256 | 3 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/357 | 9.7.2018 | HIM - dvere KD | Eko-pol | 36441937 | 3 444,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/118 | 17.9.2018 | Objednávame si u Vás maľovanie schodiska v byt.dome na ul. Štúrovej 574/44,46 na základe... | Ján Horník | 43888984 | 3 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/498 | 1.10.2018 | maľovanie - 20 b.j. Fond opráv | Ján Horník | 43888984 | 3 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/752 | 30.12.2022 | HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD | TIMEO, s.r.o. | 46946039 | 3 425,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/502 | 16.8.2021 | HIM - rekonštrukcia MŠ | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 3 420,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/198 | 19.4.2023 | výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 3 416,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/043 | 6.2.2017 | elektrina - 1-2/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 15.5.2017 | elektrina - 3-5/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/620 | 4.11.2019 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 409,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 22.3.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 403,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/51 | 1.11.2015 | Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska | Lešek Matoniak | 47840111 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/053 | 31.1.2019 | služby - údržba MK | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 3 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/049 | 10.2.2025 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 386,51 EUR |