Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/237	31.5.2012	Faktúra letenky	CK MALKO POLO, s.r.o.	36324175	3,189.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/467	22.8.2019	materiál - MHZ z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,189.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/114	5.3.2024	stravné - marec	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,188.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/840	10.1.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 12/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,186.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/516	7.9.2023	vývoz TKO - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,167.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/768	8.12.2023		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,165.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/384	3.8.2020	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,162.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/512	17.8.2021	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,159.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/399	22.9.2016	HIM - dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	3,153.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/76	8.6.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP na obnovu...	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	3,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/374	30.6.2023	HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	3,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/213	26.4.2018	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	3,140.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2021	13.4.2021	Kúpna zmluva	Ľubomír Škantár, Mária Škantárová		3,130.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/118	15.8.2025	Objednávame si u vás úpravu miestn. komunikácii (vysprávky) na základe cenovej ponuky zo dňa...	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,128.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2017	19.4.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	3,123.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/400	6.10.2014	Faktúra za plyn - 10/14	SPP	35815256	3,120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/140	23.8.2024	Objednávame si u vás realizáciu verej.obstarávania na elektrickú energiu (na 26 mes.)	Slovenské centrum obstarávania	42260515	3,109.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/638	9.11.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,105.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/58	9.4.2024	Objednávame si u vás hotovenie chodníka a dopadových plôch na detskom ihrisku s názvom...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	3,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/200	15.4.2024	HIM - chodníka dopadové plochy, det.ihris. Rodinka	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	3,100.00 EUR