Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/163	4.10.2024	Objednávame si u vás stromy na výsadbu	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	51034484	2,809.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/257	12.5.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,809.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/540	6.12.2012	Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ	Spojená škola	42232228	2,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/278	9.5.2022	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3-5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,786.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/456	5.8.2022	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6-8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,786.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/636	9.11.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,786.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/46	17.5.2017	Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/223	30.5.2017	HIM - fitpark	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2,784.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/102	1.10.2020	Objednávame si u vás výškovú úpravu a dodanie novej vpusty /4ks/	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/553	23.10.2020	oprava cestných poklopov	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/503	9.11.2011	Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves"	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081	2,781.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/108	6.3.2023	stravné - marec	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,769.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/368	9.7.2018	oplotenie MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,765.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/93	9.7.2018	Objednávame si u Vás plotové panely (95ks)	ZAMAZ, spol. s r.o.	36467481	2,765.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/178	2.4.2020	plyn - 4/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,758.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/288	6.5.2021	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,754.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/285	24.7.2014	Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr.	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2,729.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/530	4.9.2024	stravné - september	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,728.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/259	29.5.2018	náter strechy - DS	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,728.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/395	3.7.2024	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,724.42 EUR