| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/761 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,723.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,720.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
4.4.2016 |
plyn - 4/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/601 |
18.10.2022 |
vývoz VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,703.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/484 |
25.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
25.1.2021 |
Mandátna zmluva |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/400 |
11.7.2023 |
VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/635 |
30.10.2024 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
19.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,692.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/118 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás vyasvalovanie parkoviska pred COOP JEDNOTOU na ul. Štúrovej /cena uvedená... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2,688.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/494 |
2.10.2020 |
plyn - 10/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,673.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2021 |
18.1.2021 |
Kúpna zmluva |
Viktor Nadzam |
|
2,655.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
5.3.2024 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/586 |
9.10.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,646.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/415 |
4.10.2016 |
plyn - 10/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,645.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/742 |
9.12.2024 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,643.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
27.3.2024 |
Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
4.4.2024 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
Slovensky
