| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/099 |
11.3.2025 |
HIM - kosačka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
3.7.2024 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,913.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
11.5.2020 |
vývoz TKO - 4/20 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,906.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
16.5.2023 |
HIM - drevený vyrezávaný kríž |
Anton Lach DREVOVÝROBA |
48255360 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/156 |
18.12.2020 |
Na základe CP120200006 si u vás objednávame nábytok do kancelárie /suma s DPH/ |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
2,893.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/706 |
28.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
2,893.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
7.4.2025 |
vývoz - marec |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,889.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/4 |
20.1.2025 |
Objednávame si u vás 20 ks lavíc so stoličkami |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2,884.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/163 |
19.5.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/267 |
23.6.2011 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/478 |
9.11.2011 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/583 |
7.10.2022 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,844.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
6.5.2016 |
vývoz - NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,843.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2015 |
25.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,833.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/499 |
3.11.2017 |
HIM - predná,zadná radlica na sneh |
Galmont Job |
47574763 |
2,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/383 |
4.7.2023 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,827.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/041 |
5.2.2025 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,815.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
3.4.2024 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,813.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/594 |
8.10.2024 |
náhradná výsadba stromov |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2,809.78 EUR |
Slovensky
