| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/013 |
19.1.2013 |
Faktúra elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,632.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2013 |
11.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2013 |
5.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2016 |
21.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Ovšonka František, Ing. |
|
2,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. |
Galmont Job |
47574763 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/512 |
5.9.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
13.5.2015 |
asanácia komína - zhodnotenie odpadov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,592.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/663 |
6.11.2024 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,591.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/165 |
8.10.2024 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov, jubilantov a detí - spolu 259 x 10 €... |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/623 |
23.10.2024 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/698 |
5.11.2021 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,586.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/481 |
19.10.2017 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,584.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/453 |
2.8.2022 |
stravné - 8/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/581 |
7.10.2024 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/444 |
2.8.2023 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky. |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
4.6.2024 |
stravné - jún |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,579.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/308 |
5.6.2023 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,577.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/821 |
4.1.2024 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,577.16 EUR |
Slovensky
