Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/768 | 8.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 165,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/384 | 3.8.2020 | MHZ - materiál z dotácie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 3 162,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/512 | 17.8.2021 | MHZ - materiál z dotácie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 3 159,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/399 | 22.9.2016 | HIM - dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 3 153,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/76 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP na obnovu... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 30.6.2023 | HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 26.4.2018 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 3 140,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2021 | 13.4.2021 | Kúpna zmluva | Ľubomír Škantár, Mária Škantárová | 3 130,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/118 | 15.8.2025 | Objednávame si u vás úpravu miestn. komunikácii (vysprávky) na základe cenovej ponuky zo dňa... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 3 128,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2017 | 19.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/400 | 6.10.2014 | Faktúra za plyn - 10/14 | SPP | 35815256 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/140 | 23.8.2024 | Objednávame si u vás realizáciu verej.obstarávania na elektrickú energiu (na 26 mes.) | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 3 109,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/638 | 9.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 105,55 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/58 | 9.4.2024 | Objednávame si u vás hotovenie chodníka a dopadových plôch na detskom ihrisku s názvom... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/200 | 15.4.2024 | HIM - chodníka dopadové plochy, det.ihris. Rodinka | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/700 | 8.12.2022 | HIM - výmena svietidiel - KD, ZS, prechody | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 3 092,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2013 | 18.11.2013 | Kúpna zmluva | Bc. Elena Výrostekova | 3 090,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 7.5.2025 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 082,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/704 | 16.12.2025 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 073,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/157 | 2.4.2025 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 062,40 EUR |