| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/725 |
16.11.2023 |
oprava balkónov - 16 b.j. B |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/068 |
10.3.2014 |
Faktúra za stravné lístky 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3 054,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/830 |
28.12.2021 |
HIM - stavebný dozor - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
3 032,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/698 |
8.11.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 019,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2017 |
26.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/469 |
16.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2017 |
8.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/121 |
28.11.2017 |
Objednávame si u Vás výrub 2ks stromov za pomoci výškovej techniky na miestnom cintoríne +... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/572 |
6.12.2017 |
výrub stromov - cintorín |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2018 |
2.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018 |
23.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/544 |
5.11.2018 |
stavebné práce - zachytavače snehu |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/133 |
26.10.2018 |
Objednávame si u Vás zachytávače snehu na falcovanú krytinu + montáž |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2019 |
17.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
221/2020 |
26.3.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
6.7.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/489 |
2.10.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/708 |
28.12.2020 |
HIM - územný plán - zmeny a doplnky |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
11.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
3 000,00 EUR |