| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.5.2021 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/008 |
13.1.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2023 |
3.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2023 |
26.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/648 |
31.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Denný stacionár |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
25.3.2024 |
Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2026 |
5.5.2026 |
Zmluva č. 326 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/97 |
15.5.2026 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 23.8.2026 - 60 minútové vystúpenie |
GORALSKÉ KORENE |
54755417 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/400 |
1.7.2026 |
HIM - stavebný dozor - Rekonštr. ZŠ - Projekt |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/081 |
5.3.2025 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 996,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
3.5.2024 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 995,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/602 |
2.10.2024 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 990,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/006 |
2.1.2026 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/474 |
11.8.2023 |
oprava vozidla Tatra - MHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
2 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/483 |
8.9.2025 |
vývoz - august |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 936,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/19 |
24.2.2025 |
Objednávame si u vás ručnú kosačku so zberom 3 in 1 AS531 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/099 |
11.3.2025 |
HIM - kosačka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
2 930,00 EUR |